序号

项目

工作内容

责任单位

完成时间

1 负责人与责任

1.1负责人

1.企业的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制

制定安全生产责任制, 明确主要负责人是谁，主要负责人的职责要符合第一责任人的内容要求。

签订安全生产责任书，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。

安全环保部

2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持

2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并向社会和从业人员公布，确保安全承诺转变为必需的资源支持（在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，满足安全生产需要）；各级领导干部在日常工作中贯彻 “五同时（即计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。）”原则。

安全环保部

总经理办公室

3.企业应实施安全标准化管理

主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录，有安全标准化工作议程和记录，并按照《河南省危险化学品从业单位安全标准化通用实施指南》规范要求实施。

安全环保部

4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则

有值班制度和值班记录，安全标准化管理涵盖所有的生产经营区域,操作岗位有安全操作规程，并准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容。

各单位

1.2方针目标

1.制定文件化的安全生产方针和目标

制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，有具体安全生产目标。

安全环保部

2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得

每个从业人员都清楚企业的安全生产方针和目标，采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告。

各单位

3.签订各级组织的安全目标责任书

有安全目标责任书文本，各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。

安全环保部

各单位

4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成

各部门和各基层单位制定有切实可行的年度安全工作计划。

各单位

5.对目标的完成情况进行考核

按目标责任书考核内容进行考核，不漏项。

安全环保部

人力资源部

1.3机构设置

14

1.建立安全生产委员会或领导小组

建立公司安全生产委员会，安全生产委员会组成人员中有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，有安全生产委员会章程。

安全生产委员会定期召开会议并有会议记录。

总经理

2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络

设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员，（注：根据《河南省安全生产条例》第十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、储存单位，应当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员）。建立公司安全生产管理网络。

总经理

3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力

主要负责人和安全生产管理人员参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动。

有个人安全培训教育登记卡。

主要负责人和安全生产管理人员每年不少于一次参加企业组织的安全知识卷面考试。

安全环保部

4、企业应按规定配备注册安全工程师

公司按照【《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第11号，自2007年3月1日起施行】的规定配备注册安全工程师（从业人员300人以上的企业应按不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师，安全生产管理人员7人以下的企业至少配备1名注册安全工程师）

人力资源部

1.4职责

1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责

公司所有人员应持有与自己岗位相关的安全生产职责的文本，并能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责。

各单位

2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责

制定公司《安全生产责任制》, 明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责，安全生产管理机构、职能部门和生产基层单位都认真履行自己的安全生产职责。

安全环保部

各单位

3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩

制定公司安全责任考核制度【内容包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等】，按考核制度进行考核并建立安全生产奖惩管理台帐。

安全环保部

人力资源部

各单位

1.5安全生产投入工伤保险

1．建立安全投入保障制度，确定提取标准

建立公司《安全生产投入保障制度》，按国家规定的标准提取安全生产费用【安全费用提取标准应按照《财企[2006]478号-高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》如下提取：

本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

1）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；

2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；

3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；

4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。】。

资产财务部

2．建立安全费用台账，安全费用专项用于安全生产

建立安全费用台帐，安全费用专项专用不得挪作他用。

资产财务部

3．依法参加工伤社会保险

按照国家规定给从业人员交纳工伤社会保险。

人力资源部

资产财务部

2风险管理

2.1范围与评价方法

1.建立评价组织

公司建立风险评价组织、人员由安全管理人员、工艺技术人员和设备技术人员构成。

安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心

2.明确风险评价目的，确定评价准则

评价报告中阐明开展风险评价目的，每次或每项评价活动均有明确的评价目的。

安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心

3.确定评价范围

根据作业活动清单，确定公司生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。

安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心

4.选择科学合理的评价方法

根据公司风险评价特点选择危险评价指数矩法。

安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心

2.2风险评价

1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价

定期进行风险评价。

安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心

2.记录重大风险，确定风险控制措施

根据风险评价报告或重大风险及控制措施清单。划分风险等级、确定重大风险及制定合理的控制措施。

安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心

2.3风险控制

1、根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施

针对已经确定的重大风险逐项制定控制措施，根据重大风险及控制措施清单，按优先控制的顺序制订控制措施实施计划。

安全环保部

技术部

生产综合部

质检中心

各单位

2.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施

逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、时间表；定期检查措施落实情况；竣工后有关部门要及时组织验收。

各单位

3.对确定为重大隐患的项目，应建立档案

建立隐患排查治理台帐，对重大隐患的项目有评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理【符合“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）的要求】、隐患治理后的效果评价报告。

安全环保部

各单位

4.将评价的结果对从业人员进行宣贯、培训

每个从业人员应熟练掌握本岗位风险及其控制措施的情况。

各单位

2.4隐患治理

1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“四定”，并建立隐患治理台帐

建立隐患治理台帐，对风险评价出的隐患项目下整改通知书，对隐患项目做到“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）。

各单位

2.企业应对确定的重大隐患项目建立台帐

挡案内容应包括：技术报告与技术结论，评审意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人，竣工验收报告。

安全环保部

技术部

生产综合部

3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。

对于公司无力解决的重大事故隐患要采取防范措施, 纳入工作计划，并向集团公司和南阳市政府报告

安全环保部

2.5重大危险源

1.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源

制定管理制度并按照《重大危险源辩识》（GB18218-2000）原则确定公司是否存在重大危险源

安全环保部

2.重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控

对于确立的重大危险源要建立档案（或台帐）。档案内容包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等

安全环保部

3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施

建立应急预案并进行演练，每次演练有记录和总结，每个从业人员要熟练掌握与本岗位工作相关的预案，

公司要依法向社会告知（公告栏、信息卡、信息手册等）在应急情况下应采取的应急措施

安全环保部

各单位

4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案

对确定的重大危险源在地方安监等部门备案。

安全环保部

5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改

对于确定为重大危险源的储存设施等与周边的防护距离。

1.新建厂区防护距离要符合国家标准或有关规定。

2.老厂区要制定防范措施、整改计划。

设计室

工程管理部

安全环保部

2.6风险信息更新

1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患

每年对于常规活动进行风险评价。对于非常规的活动（拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变等）在活动前进行风险评价并经领导严格审批。

安全环保部

生产综合部

工程管理部

2.定期评审或检查风险控制结果

每年对风险控制效果进行评审或检查并做好检查报告或记录。

安全环保部

3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价

对发生事故或变更时要进行相应的风险评价。

安全环保部

3法律法规与管理制度

3.1法律法规

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度

建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。

安全环保部

技术部

生产综合部

工程管理部

质检中心

2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，定期进行更新

明确责任部门，明确获取渠道、方式、时机等，编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，清单中没有未识别的或有作废的法律法规。定期进行更新，确保所用法规标准和其他要求是最新的有效版本。。

3.及时对从业人员进行宣传和培训

建立宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的制度，部门和基层单位要有学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录。

党群工作部

各职能部门

4.及时传达给相关方

及时传达给相关方并做好培训或宣传记录。

相关责任部门

3.2符合性评价

1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价

1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。

2.评价要覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求。

安全环保部

2.消除违法现象和行为

对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析,并提出整改计划及制定整改措施。

安全环保部

3.3安全生产规章制度

1.制订健全的安全生产规章制度

1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，

2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，

3.规章制度内容应具备可操作性。

安全环保部

各单位

2.发放到有关的工作岗位

1.规章制度发放到相关的工作岗位。

2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本。

安全环保部

各单位

3.4安全操作规程

1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程

编制岗位安全操作规程。安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性。

技术部

研究所

各生产单位

2.发放到有关的工作岗位

1.安全操作规程发放到相关的工作岗位。

2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本。

技术部

研究所

各生产单位

3.5管理制度修订

明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订

1.制定关于管理制度评审和修订的制度,内容包括责任、评审、修订等。

2.规定评审和修订的时机、频次并按规定定期评审和修订管理制度。

技术部

4.1培训教育管理

1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划

制定培训教育管理制度,建立安全培训教育档案，定期识别培训教育需求，根据培训需求制定培训计划。

安全环保部

人力资源部

2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录

建立从业人员安全培训教育档案，培训教育档案记录应符合规定要求。

安全环保部

人力资源部

3.记录计划变更情况

做好安全培训计划变更情况记录。

安全环保部

人力资源部

4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价

每一次安全培训教育均要做效果评价报告。

安全环保部

人力资源部

5.企业管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证

落实年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价，综合评定资源保证情况，要求有满足安全需求的资金计划并落到实处，落实培训教师。

安全环保部

人力资源部

4.2管理人员培训教育

1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职

主要负责人、安全生产管理人员按规定及时取证、进行再教育或安全资格复审。

安全环保部

人力资源部

2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职

建立有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职规定的安全培训教育制度，做好安全教育培训台帐，其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员按要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格。

安全环保部

人力资源部

3.培训内容满足本规范要求

制定符合规范要求的培训内容，确保每个安全生产管理人员都具备安全生产知识和管理能力。

安全环保部

人力资源部

4.3从业人员培训教育

1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育；考核合格方可上岗

根据公司安全培训教育制度对从业人员进行基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证），对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证）。

各单位

2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审

组织特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并规定参加复审。

生产综合部

3.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作

相关部门对于“四新”项目投产前做好如下工作并建立管理台帐：

1.及时编制新的安全操作规程。

2.进行专门培训。

3.有关人员（操作人员和管理人员）需经考核合格后才能上岗操作。

技术部

生产综合部

工程管理部

安全环保部

4.4新从业人员培训教育

1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育

按规定对新从业人员进行三级安全培训教育并建立管理台帐、档案。

安全环保部

各单位

2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足规范要求

1．安全环保部负责公司级安全培训教育内容和安全培训教育时间。

2．各用人单位负责车间（工段）级安全培训教育内容和安全培训教育时间。

3．班组长负责班组（岗位）安全培训教育内容和安全教育时间。

安全环保部

各单位

.4.5其他人员培训教育

1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作

各单位根据制度建立培训教育管理台帐，做好本类人员的教育培训工作。

各单位

2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育

1．建立外来参观、学习等人员安全管理规定，由对口单位负责培训或安全告知并做好记录。

各对口接待单位

3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育

1．建立外来施工单位安全管理规定，对外来施工单位作业人员由对口单位进行安全培训教育并经考核合格后发放入厂证方可进入施工现场施工。

2．建立外来施工单位安全管理台帐。

生产综合部

工程管理部等相关部门

4.6日常安全教育

1.开展班组安全活动

各单位按公司规定开展班组安全活动，每个班组每月进行二次安全活动。

各单位

2.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字

班组安全活动有记录，内容应符合班组安全活动计划规定的形式、内容和要求。

各单位应该对班组安全活动记录进行检查、评价和签字。

各单位

3.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动

制定各级管理人员参加班组安全活动计划并按计划参加安全活动。

安全环保部

各单位

4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求

安全环保部制定班组安全活动计划，计划内容符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定。

安全环保部

5生产设施及工艺安全

5.1危险化学品建设项目安全许可

1、严格执行危险化学品建设项目安全许可关于“设立、设计、试生产、验收”的制度

工程管理部根据国家规定严格执行“三同时”政策对新建项目进行安全预评价，安全验收专题报告，并按国家有关建设项目安全验收规定进行验收。确保现场安全设施正常投入使用。                

工程管理部

2．企业应对项目建议书，可行性研究报告，初步设计，总体开工方案，开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家规定进行管理

发展计划部负责国家规定组织管理好新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料。

发展计划部

 3．生产设施的变更，应严格执行变更管理制度，履行变更程序并对变更过程进行风险管理，变更后要进行变更审查。

1.对生产设施的变更，各单位应严格执行变更管理制度，将变更的设计资料在工艺、设备图纸上体现不得未按设计变更程序进行变更或无设计资料而擅自进行变更的。

2.生产综合部应履行变更程序并对变更过程进行风险管理，在生产设施变更前、后进行风险管理，。 

3.变更结束后，主管部门应及时进行评审验收。

生产综合部

各单位

 4．采用危险危险化工工艺的新建项目必须实施自动化控制（包括：视频监控、检测报警、紧急停车、安全泄放、紧急处置、工艺条件控制），老企业危险化工工艺应进行自动化控制改造

 1.各种安全附件应符合先进产品规定的要求，如：安全阀、压力表、温度计、液位计等。

2.各种报警、检测仪器管理台帐和仪器应符合安全要求的。          

3.工艺生产技术方法应符合安全要求，不得使用淘汰工艺。                                

4.生产技术研究开发应包括安全生产技术研究和开发。

5．现场设备、材料应符合安全要求，不得使用国家明令淘汰的设备、材料。

6、根据豫安监管三【2009】268号的要求，新建项目使用危险工艺必须实施自动化控制，老工艺应按要求进行自动化改造。

技术部

生产综合部

工程管理部

研究所

设计室

各单位

5.2安全设施

1．制定生产设施安全管理制度，建立生产设施台帐

生产综合部负责建立公司安全生产设施管理制度，并建立安全生产设施台帐

生产综合部

2．各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养落实到人，安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除，或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原

1.各种安全设施台帐内容应符合规定。

2.检修计划，安全设施检修计划应编入设备检修计划。

3. 定期检修并做好检修记录和检修交付生产资料。                          

4. 定期检查安全设施做好检查记录。                                          

5.不得随意拆除、挪用和弃置不用安全设施。

6. 安全设施因检修拆除的检修完毕应该立即复原，因故未立即复原应该采取安全措施确保安全。

生产综合部

各单位

3．根据危险化学品的种类特性，在车间库房作业场所设置相应的安全设施，并按照国家标准有关规定进行维护保养，保证符合安全运行要求

1.公司易燃、易爆、有毒区域，应该设置相应的安全设备设施（如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、行业规定的设施）。

2.危化品库房、罐区和装卸区域应该符合规定。

3. 按国家有关规范对安全设施进行维护保养、定期检查并建立维护保养台帐和检查记录。

储运部

各单位

5.3特种设备

1．建立特种设备台帐和档案、定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗

1.建立特种设备台帐和档案。

2. 定期检修特种设备，做好定期检验报告和维修记录。

3.特种设备应有使用登记证。

4.特种操作人员持证上岗。

生产综合部

2．制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录

1.制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪器管理制度。

2.建立易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计等校验台帐记录。

3．定期校验和维护监视和测量设备并做好记录。

生产综合部

5.4工艺安全

1.企业操作人员应掌握工艺安全信息

1.信息包括：物理特性，化学特性，毒性，职业接触限值。

2.流程图：化学反应过程，最大储存量，工艺参数（包括：压力、流量、温度的安全上下值。

3.设备信息：如设备材料、安全设施（如报警器、连锁装置等）。

技术部

生产综合部

安全环保部

各单位

2.企业应保证安全、设备设施运行安全可靠、完整。

各单位要保证安全设施正常运行，停用安全联锁设施要办理相关停用手续。安全设施包括：

1.压力容器和压力管道，包括管件和阀门；

2.泄压和排空系统；

3.紧急停车系统；

4.监控、报警系统；

5.连锁系统；

6.各类动设备，包括备用设备等。

生产综合部

各单位

3.企业应对工艺过程进行风险分析

按要求对工艺过程的危险性、工作场所潜在事故发生因素、控制措施失效、违章因素等进行风险分析。

技术部

各单位

4.企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。

安全条件应满足下列内容：

1.现场工艺和设备符合相关设计规范；

2.系统气密测试、设施空运转调试合格；

3.操作规程和应急预案已制定；

4.编制并落实了装置开车方案；

5.操作人员培训合格；

6.各种危险因素已消除或控制

生产综合部

各单位

5.企业生产装置的停车应符合有关规定。

1.编制有停车方案；

2.操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。

各单位

6.企业生产装置紧急情况下处理应遵守方案的要求

1、发现或发生紧急情况，应按照不伤害人为原则，妥善处理，同时向有关方面报告。

2、工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按紧急程序停车。

各单位

7.企业生产装置泄压系统和排空系统应完好有用。

泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。

生产综合部

各单位

8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。

岗位操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。

各单位

5.5关键装置及重点部位

1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行企业管理人员定点承包的安全管理机制

1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，明确关键装置、重点部位，实施企业管理人员定点承包机制。

2.对关键装置重点部位，应设置管理人员安全承包责任牌。

各单位

安全环保部

2．承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，至少每月到承包点进行一次安全活动

1.承包人要参加班组安全活动并做好记录

2.承包人到承包单位指导、监督、解决安全生产问题并做好记录。

各单位

3．安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布

安全生产管理部门对承包人承包到位情况进行考核并记录。

安全环保部

4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检

1. 建立关键装置、重点部位档案明确各级组织各专业监控职责。

2.关键装置每年要有安全检查报告书，有关专业至少参加一次。

3．关键装置公司每季至少安全检查一次并建立检查台帐。车间每月至少安全检查一次并建立检查台帐。

各单位

5.制定关键装置

、重点部位应急预案，至少半年演练一次

各单位制定关键装置、重点部位现场处置方案，并报安全环保部备案，按要求进行演练。

各单位

5.6检维修

1.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次

生产综合部负责制定安全检维修管理制度，明确检修的时机和频次。

生产综合部

2.制定检维修计划

生产综合部制定企业年度综合检修计划，落实安全设施检修项目资金，做到“五定”（即定人员、定设备、定时间、定费用、定质量标准）管理。

生产综合部

3.进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险

每次检维修前组织有关人员对检维修活动进行风险分析制定相应的安全措施并落实到人。

各单位

4.对检维修作业现场进行安全管理

检维修作业均要办理《检修项目安全管理情况登记表》，并办理相应手续(如用火作业许可证、高处作业证、临时用电作业许可证、进入受限空间作业许可证等)、起重作业要设置警戒线、检修完应做到工完、料净、场地清。

各单位

5.7

拆除和报废

1.建立生产设施安全拆除和报废制度

建立生产设施安全拆除、报废管理制度，明确责任部门和工作程序，设施拆除要有批准文件。

生产综合部

2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案

设施拆除前进行风险评价，并做好风险评价报告和拆除方案。

生产综合部

各单位

3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废

有危险化学品的生产设施拆除，要有拆除生产设施交出清单、在拆除生产设备时，有分析合格证、废弃的危险化学品和清洗产生的废水按规定处理，报废容器、设备和管道有相关部门出具处理合格证明。

生产综合部

安全环保部

各单位

6 作业安全

6.1作业许可

对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续

公司对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：

1.动火作业；进入受限空间作业；高处作业；（安全环保部负责管理）

2.破土作业；临时用电作业；吊装作业；设备检修作业；抽堵盲板作业；（生产综合部负责管理）

3.断路作业；（保卫部负责管理）

10.其他危险性作业。

安全环保部

生产综合部

保卫部

各单位

6.2警示标志

1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌

有易燃易爆、有毒有害场所的单位在这类危险场所适当位置张贴警示标志和告知牌

各单位

2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果

危险化学品现场，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果，达到对内对外都能起到宣传与公告的目的。

有危化品的各相关单位

3.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志

各单位在检维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域和警示标志

各单位

6.3作业环节

1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、施工作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员

各单位在进行此类

各单位

2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求

各单位应对承包商施工作业现场进行安全管理并做好记录。

生产综合部

工程管理部

3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管

安全环保部负责建立危化品管理档案。

储运部负责建立危化品（储存、出入库、运输、装卸）安全管理制度并规范作业行为。

安全环保部

储运部

6.4承包商与供应商

1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案

安全环保部负责建立承包商管理制度，各相关责任单位严格执行制度。

安全环保部

生产综合部

工程管理部

2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险

安全环保部负责建立供应商管理制度，各相关责任单位严格执行制度。

安全环保部

技术部

物资供应部

6.5变更

1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制

技术部建立

技术部

2.变更的实施应履行审批及验收程序

对各类变更应有

各单位

3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析、控制

建立各类变更审批表，对

各单位

7 产品安全与危害告知

7.1危险化学品档案

对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案

各单位对本单位所用化学品进行普查并将结果报安全环保部，安环部在此基础上建立全公司化学品档案。

各单位

安全环保部

7.2化学品分类

对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案

对产品及所有中间产品按照《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）进行分类

各单位

安全环保部

7.3化学品安全技术说明书和安全标签

1.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签

技术部负责按GBT 16483 -2008 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》和《化学品安全标签编写规定》（GB 15258-1999）编写产品安全技术说明书和安全标签。

技术部

2.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品

物资供应部采购采购危险化学品时，负责向供货商索取安全技术说明书和安全标签。

物资供应部

7.4危险化学品登记

按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记

安全环保部负责按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记

安全环保部

7.5危害告知

以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果

各单位要以适当、有效的方式（如公告栏、安全周知卡等）对从业人员及相关方进行宣传，使其了解公司生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果

各单位

8 职业危害

8.1职业危害项目申报

如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督

安全环保部负责职业病危害项目申报。

安全环保部

8.2作业场所职业危害管理

1.采取本规范规定的职业危害管理措施

1.设置兼职的职业卫生专业人员负责本单位职业病防治工作，建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。

2.制定年度职业卫生防治计划和实施方案或在年度安全工作计划中已涵盖了职业卫生防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。

3.建立生产作业场所职业危害因素检测及评价制度，制定职业病危害事故应急救援预案。

安全环保部

2.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离

1.使用和产生有毒物品的作业场所与居住区的距离应符合各行业卫生防护距离标准规定的。

2.有害作业要与无害作业分开。

3.高毒作业场所要与其他作业场所隔离的。

生产综合部

各单位

3.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录

1.在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设置“当心中毒”、“必须戴防毒面具”等安全标志，设置防毒面具柜，布置合适的人行通道。

2.在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置“当心腐蚀”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”等安全标志，布置合适的人行通道。

3．在有带放射源的测量仪表等处按规定设置警告标志和警戒线。

4．制定安全标志登记一览表和定期检查维护记录。

各单位

4.建立生产作业场所职业危害因素检测制度

建立生产作业场所职业危害因素检测制度，在职业卫生管理制度中包含有职业危害因素检测内容。

安全环保部

质检中心

5.对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案

1.建立职业卫生档案及职业危害因素检测结果资料。

2.定期检测。

3．职业危害因素检测结果要求现场告知。

4．将检测结果资料存入职业卫生档案。

安全环保部

质检中心

8.3劳动防护用品

1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

1.按配置标准为从业人员配备个体防护用品和器具。

2.从业人员按标准佩戴、使用个体防护用品和器具。

安全环保部

各单位

2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查

1.个人使用的劳防用品和器具由个人保管并携带至工作岗位。

2.公用的劳防用品和器具应在工作岗位设置专柜存放,由专人负责管理。

3.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和校验,检查和校验应有记录。

4.主管人员(或负责管理的人员)应有检查和检查记录。

各单位

9 事故与应急

9.1事故报告

1.明确事故报告制度和程序

事故管理制度中有事故报告程序,报告程序包括企业内部报告（含未遂事故）程序和外部报告程序,并明确事故报告的责任部门和责任人。

安全环保部

各单位

2.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

1.事故管理制度中应规定单位负责人组织抢险和救护的责任。

2.考核期内如发生过事故,单位负责人应履行组织抢险和救护的责任。

各单位

3.按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门

1. 事故发生后，按照国家有关规定报告当地安全生产监督管理部门

2.考核期内如发生过事故,外部报告应符合规定要求。

事故相关单位

安全环保部

9.2抢险与救护

1．发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，企业负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场

1.发生事故应迅速启动应急预案。

2.企业负责人应担任直接指挥。

3.每个员工应该了解本人的作用和职责，掌握有关消防设施、人员疏散程序和化学品灭火的特殊要求。

安全环保部

总经理办公室

2．对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理

事故现场必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理

事故相关单位

保卫部

9.3事故调查和处理

1.明确事故调查人员的能力要求、职责与权力

1.明确事故调查处理小组成员结构、职责、权力，小组应有同级工会代表参加。

2.事故调查处理报告书(含未遂事故)应符合处理规定。

安全生产委员会

2.按照“四不放过”的原则进行处理

撰写事故调查处理报告书(含未遂事故),报告书必须有事故原因分析(直接原因和管理方面的原因)、事故责任分析（直接责任和管理方面的责任）、对事故责任者的处理意见和防止事故重复发生的隐患整改措施（事故直接隐患整改措施和管理方面的隐患整改措施）。

事故调查小组

3.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施

编制事故调查报告，事故调查和处理结果应当及时公布，制定预防措施。

事故调查小组

4.建立事故台账

建立事故台帐，台帐应符合事故管理制度要求，未遂事故也要登记在台帐上。

安全环保部

各单位

9.4应急指挥与救援系统

1.建立应急指挥系统，实行分级管理

1.要应急救援预案,并设立应急救援组织机构。

2.按事故的级别不同,设置不同级别的应急救援机构。

安全生产委员会

2.明确应急指挥系统的职责

明确应急指挥机构各专业组的职责。

安全生产委员会

9.5应急救援器材

1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好

1.按规定配备必须的消防器材。

2.为事故配备应急救援器材。

3.实行应急救援器材检查、维护制度和检查维护记录。

安全环保部

物资供应部

储运部

各单位

2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通

1.有24小时有效的内部、外部通讯联络固定电话。

2.各岗位有完好的报警电话,有明确的内部报警电话号码。

3.有应急救援相关人员联络电话。有外部救援单位联络电话。

各单位

3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态

1.在有毒岗位配备专用堵漏工具和正压式空气呼吸器专柜。

2.在有酸碱喷溅可能的场所装设洗眼淋浴器、硼酸或碳酸氢钠滴眼液。

3.对上述2项规定的救援器材和设施、药品有检查维护记录。

安全环保部

各单位

9.6应急救援预案与演练

1.按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案

安全环保部负责根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制危险化学品事故应急救援预案。。

安全环保部

2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性

应急救援人员的培训和演练每年各不少于2次，从业人员应急响应的培训每年少于1次，。

安全环保部

3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后

每年两次应急救援演练后应对预案进行评审，发生事故后也要对预案进行评审。

安全环保部

※4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位

安全环保部负责将公司应急救援预案报南阳市安监局备案。

安全环保部

10检查与自评

10.1安全检查

1.有明确的目的、要求、内容和具体计划

安全环保部负责制定《安全检查制度》，内容包括各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查四种不同形式，对不同形式的检查分别提出明确的目的和内容要求，并编制公司《安全检查表》，有计划安排各级综合性检查、专业性检查和季节性检查，各级安全检查组应由各级领导任组长并由有关管理、技术人员组成。

安全环保部

2.制订各种检查形式的《安全检查表》

各单位在组织各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查时都必须编制各种形式的《安全检查表》，《安全检查表》栏目（列）至少应包括：序号、检查项目、检查标准、检查方法；各级安全检查表应纳入安全生产管理的重要内容。

各单位

10.2安全检查形式与内容

1.定期或不定期的开展综合检查，专业检查，季节性检查和日常检查，并符合本规范规定的检查频次

1.公司级综合检查每季度一次，车间级每月一次，班组级每周一次。

2.专业检查分为工艺、电气、机械设备仪表、安全设施设备、锅炉、压力容器和气瓶、危险化学品、厂内机动车辆、厂房和建构筑物、防火防爆和防尘防毒等专业检查，每年各2次。

3.季节性检查应根据当地地理和气候特点分为防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等，各种季节性检查每年至少一次。

4.岗位工人的日常检查在交接班簿和原始记录表中体现，各级管理人员的日常检查在工作日志中体现。

安全环保部

生产综合部

工程管理部

保卫部

各单位

2.按相应的《安全检查表》，逐项检查，并与责任制挂钩

1.综合检查、专业检查和季节性检查按相应的安全检查表逐项检查。

2.各种安全检查中发现的严重不符合项与安全生产责任制考核挂钩。

各相关单位

10.3整改

1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证

1．建立各级隐患整改台帐。

2．各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应。

3．隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容。

安全环保部

各单位

2.对事故隐患，下达《隐患整改通知书》，做到“四定”

1．检查出的事故隐患应下达《隐患整改通知书》。

2．隐患整改通知书包含“四定”内容（定措施，定负责人，定资金来源，定完成期限）。

3．隐患整改完成应该组织验收，对实施效果进行验证等手续。

安全环保部

生产综合部

保卫部

各单位

3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告

对于公司存在暂时无力解决的重大事故隐患，应采取有效的防范措施，并书面向集团公司和南阳市安监局报告。

安全环保部

4.各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档

1．各级检查组织与人员应将查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门。

2．重大事故隐患及整改情况在报告上一级主管部门的同时，抄报安全环保部汇总并存档。

各单位

安全环保部

10.4自评

每年至少对安全标准化进行一次自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理，实现安全生产的长效机制

公司安全生产委员会负责每年至少对安全标准化进行一次自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理，实现安全生产的长效机制

安全生产委员会